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kingsoft苏娜2018-02-27t11:14:00z2024-02-06t03:14:32z2052-11.1.0.14309839b69f6adb74a2d99d6232d9a1da1ef2880012540falsefalse2024年度部门预算项目支出绩效目标表项目名称中央财政衔接推进乡村振兴补助资金【广西农垦立新农场有限公司春蜜橙种植基地项目（二期）】项目编码450000240450500040732项目实施单位广西农垦立新农场有限公司项目主管单位广西农垦集团有限责任公司项目属性一次性项目资金总额资金来源金额(元)合计2800000其中：一般公共预算拨款其中：上级2800000 本级0 政府性基金0 其他资金0项目概况项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等) 1.项目概况。项目名称：广西农垦立新农场有限公司春蜜橙种植基地项目（二期）。项目性质：新建。项目建设单位：广西农垦立新农场有限公司。项目建设地点：立新农场公司二工区四队。项目建设规模∶建设300亩优质柑橘标准化种植基地。 2.立项依据。2.1国家政策文件（1）《国家乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》（2）《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发（2015）33号）（3）2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（4）2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（5）2020年中央一号文件《中共中央国务院关于抓好"三农"领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（6）《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》（7）《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》 2.2地方政策（1）《自治区党委关于制定广西"十四五"规划和二o三五年远景目标的建议》（2）《关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》（3）《中共广西壮族自治区委员会关于实施乡村振兴战略的决定》（4）《广西"10 3"现代特色农业产业高质量发展三年提升行动》 3. 必要性和可行性。（1）符合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用政策和支持范围。（2）符合国家和地方推进广西农垦改革发展政策。（3）符合调整优化农场公司产业结构的要求，有利于做大做强农场公司国有经济，改变欠发达面貌。（4）项目联农益农预期效益明显。（5）项目实施的条件成熟，项目建设可行。 4.项目建设内容及实施时间。4.1实施内容和支持范围（1）春蜜橙等柑橘品种引进；（2）土地开垦及宜机化改造；（3）示范基地农资投入；（4）示范基地水肥一体化、喷药、水电等其他配套设施、设备建购等。4.2项目建设期限：2024年1月1日至2024年12月31日。综上概算，该项目需投资350万元，其中申请中央资金280万元，自筹70万元。项目起始时间2024项目终止时间2024项目实施进度安排项目计划2023年完成可行研究审批、实施方案制定等工作。2024.1.1-2024.12.31开展春蜜橙等柑橘品种引进；进行土地开垦及宜机化改造；示范基地新种果园种植及管护；示范基地水肥一体化、喷药、水电等其他配套设施、设备建购等。年度绩效目标(1)建设柑橘标准化基地300亩；(2)苗木种植成活率大于90％以上；(3)引进柑橘优良新品种1个以上；(4)提供临时就业岗位6个以上；(5)项目促进公司增收，达产年实现年营业收入480万元以上。项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值产出指标数量指标种植面积≥200亩质量指标种植苗木成活率≥90%时效指标项目完成时间2024年12月31日前成本指标项目总投资控制≤350万元效益指标经济效益指标项目达产后，项目年销售收入≥480万元社会效益指标提供临时就业岗位≥6个生态效益指标增加绿色面积≥10亩可持续影响指标项目可使用年限≥10年满意度指标服务对象满意度职工群众满意度≥90%